北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展，小学和初中学历教育(相关社会服务)

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校在编教职工194人；临时聘用教师10人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、改进教育教学及管理工作，提高学生学习积极性和自主性，扩大学校影响力；2、加强人才队伍建设，举办市级现场会，为教师搭建平台，统筹使用校本培训经费，加强教师培训，促进教学实践真改进；3、做好疫情防控和安全工作，保障师生员工安全； 4、加强学校内控和党风廉政建设，完善管理制度，确保政策落实到位；5、开源节流，进一步压缩办公经费，有计划地统筹使用资金；6、加强资产管理，建立规范的固定资产台账，加强对教育教学设施及耗材的管理。

二、收入预算说明

2023年收入预算7326.830389万元，比2022年7543.036387万元减少216.205998万元，下降2.87%。其中：本年财政拨款收入7314.430389万元，比2022年7431.89633万元减少117.465941万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入12.4万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年98.740057万元减少98.740057万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算7311.982089万元，占总支出预算99.8%，比2022年6975.657687万元增加336.324402万元，增长4.82%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。

(二)项目支出预算14.8483万元，比2022年567.3787万元减少552.5304万元，下降97.38%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算1.78万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.78万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数1.78万元，比2022年预算数1.78万元增加0万元。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校部门政府采购预算总额24.89万元。其中：政府采购货物预算15.26万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算9.63万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车1辆，25.058万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校填报绩效目标的预算项目3个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校2023年预算汇总